REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2025 poz. 10
ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 28 marca 2025 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zasad i procedur dotyczących systemu reform i inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1050 i 1473) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) konflikt interesów - konflikt interesów, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE L 2024/2509 z 26.09.2024), zwanego dalej „rozporządzeniem 2024/2509”;”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Za zaprogramowanie i prawidłową realizację inwestycji lub części inwestycji oraz osiągnięcie wskaźnika i przygotowanie wkładu do stanowiska Ministerstwa w negocjacjach z Komisją Europejską w zakresie zmian w decyzji implementacyjnej Rady Unii Europejskiej i ustaleń operacyjnych z tym związanych odpowiadają odpowiednio:
1) Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczących:
a) wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
b) wsparcia dla rolników w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy,
c) wsparcia infrastruktury przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych,
d) wsparcia dla rolników i rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury,
e) wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne,
f) wsparcia wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem;
2) Departament Płatności Bezpośrednich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest;
3) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczących:
a) wsparcia dla rolników w zakresie rolnictwa 4.0,
b) wsparcia dla jednostek doradztwa rolniczego na unowocześnianie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0;
4) Departament Oświaty i Polityki Społecznej w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia dla szkół rolniczych na unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0;
5) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia budowy lub rozbudowy laboratoriów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra,
b) wsparcia zakupu laboratoriów mobilnych przez jednostki doradztwa rolniczego;
6) Departament Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra w sektorze hodowli roślin,
b) wsparcia dla Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej na zakup aparatury pomiarowej do laboratoriów 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych,
c) wsparcia realizowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych;
7) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS;
8) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do inwestycji B3.1.1. i części inwestycji B3.3.1 dotyczących:
a) wsparcia dla jednostek doradztwa rolniczego na przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich w formie Lokalnych Partnerstw ds. Wody na rzecz działań w poprawę gospodarki wodnej,
b) wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych,
c) wsparcia dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych w celu stworzenia aktualnej bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych.”;
3) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Za bieżące i terminowe wprowadzanie do systemu teleinformatycznego informacji niezbędnych do monitorowania i sprawozdawczości z realizacji inwestycji, zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia 2021/241, oraz za zapewnienie zgodności wprowadzonych danych z dokumentami źródłowymi, odpowiadają odpowiednio:
1) Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia budowy lub rozbudowy laboratoriów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra,
b) wsparcia zakupu laboratoriów mobilnych przez jednostki doradztwa rolniczego;
2) Departament Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra w sektorze hodowli roślin,
b) wsparcia dla Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej na zakup aparatury pomiarowej do laboratoriów 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych,
c) wsparcia realizowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych;
3) Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS;
4) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do części inwestycji B3.3.1 dotyczących:
a) wsparcia dla jednostek doradztwa rolniczego na przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich w formie Lokalnych Partnerstw ds. Wody na rzecz działań w poprawę gospodarki wodnej,
b) wsparcia dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych w celu stworzenia aktualnej bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych.”;
4) § 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„§ 16. Za przygotowanie harmonogramu kontroli i prowadzenie kontroli realizacji inwestycji lub ich części oraz wskaźników odpowiada Departament Kontroli i Audytu we współpracy z:
1) Departamentem Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczących:
a) wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,
b) wsparcia dla rolników w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy,
c) wsparcia infrastruktury przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych,
d) wsparcia dla rolników i rybaków w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury,
e) wsparcia organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne,
f) wsparcia wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem;
2) Departamentem Płatności Bezpośrednich w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest;
3) Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczących:
a) wsparcia dla rolników w zakresie rolnictwa 4.0,
b) wsparcia dla jednostek doradztwa rolniczego na unowocześnianie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0;
4) Departamentem Oświaty i Polityki Społecznej w odniesieniu do części inwestycji A1.4.1. dotyczącej wsparcia dla szkół rolniczych na unowocześnienie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0;
5) Departamentem Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia budowy lub rozbudowy laboratoriów instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra,
b) wsparcia zakupu laboratoriów mobilnych przez jednostki doradztwa rolniczego;
6) Departamentem Hodowli i Ochrony Roślin w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczących:
a) wsparcia rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra w sektorze hodowli roślin,
b) wsparcia dla Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej na zakup aparatury pomiarowej do laboratoriów 17 okręgowych stacji chemiczno-rolniczych,
c) wsparcia realizowanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych;
7) Departamentem Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności w odniesieniu do części inwestycji A2.4.1. dotyczącej wsparcia dotyczącego infrastruktury analityczno-laboratoryjnej GIJHARS;
8) Departament Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w odniesieniu do inwestycji B3.1.1. i części inwestycji B3.3.1. dotyczących:
a) wsparcia dla jednostek doradztwa rolniczego na przedsięwzięcia związane z aktywizacją mieszkańców obszarów wiejskich w formie Lokalnych Partnerstw ds. Wody na rzecz działań w poprawę gospodarki wodnej,
b) wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych,
c) wsparcia dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na inwentaryzację urządzeń melioracji wodnych w celu stworzenia aktualnej bazy danych urządzeń melioracji wodnych i gruntów zmeliorowanych.
§ 17. 1. Departament Kontroli i Audytu zapewnia organizację kontroli prowadzonej w Ministerstwie w ramach KPO przez Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i inne organy kontroli zewnętrznej, na podstawie zarządzenia nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontroli prowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej.
2. Departament Kontroli i Audytu odpowiada za wprowadzanie do systemu CST2021 informacji o audytach i kontrolach dotyczących KPO przeprowadzanych przez podmioty wymienione w ust. 1.
3. Proces wprowadzania do systemu CST2021 informacji, o których mowa, w ust. 2 określa załącznik nr 5a do zarządzenia.”;
5) w załączniku nr 1 do zarządzenia w objaśnieniu oznaczonym „*” wyrazy „2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE L 2024/2509 z 26.09.2024)”;
6) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) w ust. 3:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W częściach inwestycji A2.4.1. oraz B3.3.1., za które odpowiada Minister, a których realizacja nie została powierzona JW, departamenty wskazane w § 5 pkt 5-8 zarządzenia odpowiadają odpowiednio za:”,
- w pkt 6 wyrazy „rozporządzenia 2018/1046” zastępuje się wyrazami „rozporządzenia 2024/2509”,
b) w ust. 4 i 5 wyrazy „§ 5 pkt 4” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5 lit. a”;
7) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) uchyla się ust. 9,
b) w ust. 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departamenty odpowiadające za realizację części inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 5, 6 i pkt 8 lit. a i c zarządzenia, w odniesieniu do tych inwestycji, odpowiadają za:”,
c) w ust. 15:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Departamenty odpowiadające za realizację części inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 5-7 oraz pkt 8 lit. a i c zarządzenia, w odniesieniu do tych inwestycji, odpowiadają za:”,
- w pkt 3 wyrazy „rozporządzeniu 2018/1046” zastępuje się wyrazami „rozporządzeniu 2024/2509”
- w pkt 4 wyrazy „inwestycji A2.4.1”zastępuje się wyrazami „tych inwestycji”,
d) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Departamenty odpowiadające za realizację części inwestycji, o których mowa w § 5 pkt 5-7 oraz pkt 8 lit. a i c zarządzenia, są obowiązane do niezwłocznego przekazywania do Departamentu Budżetu informacji o ujawnionych poważnych nieprawidłowościach oraz zidentyfikowaniu podwójnego finasowania w realizacji inwestycji oraz o podjętych działaniach naprawczych.”;
8) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) w ust. 5 wyrazy „§ 5 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5-8”,
b) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Departamenty wskazane w § 5 i 6 zarządzenia podejmują działania naprawcze w przypadku zidentyfikowania przez te departamenty lub Departament Strategii i Rozwoju ryzyka nieterminowego zrealizowania kamieni milowych lub wskaźników (wartości pośrednich i docelowej), o czym niezwłocznie informują Departament Strategii i Rozwoju.”,
c) w ust. 7 po wyrazach „§ 5” dodaje się wyrazy „i 6”,
d) w ust. 9 po wyrazach „kamienia milowego” dodaje się wyrazy „lub wskaźnika”,
e) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Po osiągnięciu wartości docelowej wskaźnika, Departament Strategii i Rozwoju przekazuje wraz z formularzem sprawozdawczym dodatkowy załącznik przygotowany przez departament odpowiedzialny za realizację tego wskaźnika, w postaci podsumowania w zakresie osiągnięcia wskaźnika (one page note), w tym mechanizmu weryfikacji, zgodnie z załącznikiem 3 do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dostępnym na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne, oraz listę dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika i udostępnia je Departamentowi Kontroli i Audytu.”,
f) w ust. 18 wyrazy „§ 5 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5-7”,
g) w ust. 23 i 24 wyrazy „instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji” zastępuje się wyrazami „IK KPO”,
h) ust. 25 otrzymuje brzmienie:
„25. Departamenty, które odpowiadają za realizację części inwestycji wskazanych w § 5 pkt 5-7 zarządzenia, przekazują do Departamentu Strategii i Rozwoju w ujęciu narastającym w odstępach tygodniowych dane w formacie .csv lub .xls, których zakres jest określony w załączniku do niniejszej procedury.”,
i) dodaje się ust. 27-33 w brzmieniu:
„27. Departament Strategii i Rozwoju koordynuje proces udostępniania informacji i dokumentów, wymaganych w art. 22 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia 2021/241, instytucjom audytującym KPO, Komisji Europejskiej, Europejskiemu Trybunału Obrachunkowego i Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
28. W przypadku wpłynięcia wniosku lub żądania instytucji audytującej o informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 27, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju przekazuje sprawę do Naczelnika Wydziału Koordynacji i Monitorowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Departamentu Strategii i Rozwoju, który przekazuje sprawę do realizacji wyznaczonemu pracownikowi tego wydziału.
29. W celu realizacji wniosku lub żądania instytucji audytującej Departament Strategii i Rozwoju zwraca się o bezzwłoczne przekazanie informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 27, przez:
1) departamenty wskazane w § 5 pkt 5-7 oraz pkt 8 lit. a i c w oparciu o dane z systemu CST2021;
2) JW - w oparciu o dane z systemu CST2021 lub własnych systemów teleinformatycznych służących do obsługi inwestycji.
30. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 27, udostępnia się instytucji audytującej:
1) na miejscu;
2) mailowo;
3) za pomocą platformy EU-SEND;
4) przez nadanie dostępów o charakterze czasowym do systemu CST2021 dla osób wskazanych przez instytucję audytującą, zgodnie z ust. 31;
5) w inny sposób wskazany przez instytucję audytującą.
31. Departamenty wskazane w § 5 pkt 5-8 oraz JW odpowiadają za zapewnienie informacji i dokumentów wymaganych w art. 22 ust. 2 lit. d i e rozporządzenia 2021/241 w systemie CST2021 lub we własnych systemach teleinformatycznych służących do obsługi inwestycji.
32. W przypadku konieczności nadania czasowego dostępu do systemu CST2021, Departament Strategii i Rozwoju występuje do IK KPO z wnioskiem o nadanie uprawnień na adres cst.uprawnienia@mfipr.gov.pl wskazując zakres danych, które mają zostać udostępnione instytucji audytującej.
33. W procesie udostępniania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 27, stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).”;
9) w załączniku do załącznika nr 4 w tytule wyrazy „§ 5 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5-7”;
10) w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) użyte w ust. 48, ust. 49 pkt 2, ust. 59, ust. 60, ust. 61, ust. 65 i ust. 126 wyrazy „§ 5 pkt 1-3 i 7” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 1-4 i 8”,
b) użyte w ust. 51 i ust. 53 wyrazy „§ 16 pkt 1-3 i 7” zastępuje się wyrazami „§ 16 pkt 1-4 i 8”,
c) ust. 72 otrzymuje brzmienie:
„72. Kontrola wykonania kamieni milowych jest prowadzona przez DKA, który wszczyna kontrolę:
1) po otrzymaniu od departamentów, o których mowa w § 6 zarządzenia, informacji o osiągnięciu założonego kamienia milowego reformy lub kamienia milowego inwestycji,
2) w terminie wynikającym z harmonogramu kontroli reform, albo
3) na wniosek kierownictwa Ministerstwa.”,
d) uchyla się ust. 74-77,
e) w ust. 78 wyrazy „Kontrolę stopnia osiągnięcia kamienia milowego” zastępuje się wyrazami „Kontrolę, o której mowa w ust. 67,”,
f) w ust. 79 wyraz „DKA” zastępuje się wyrazem „DSR”,
g) uchyla się ust. 80 i 81,
h) w ust. 112 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zgłaszanie, przyjmowanie i obsługa zgłoszeń dotyczących potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć oraz ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości lub nadużycia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w zarządzeniu nr 34 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2024 r. w sprawie zasad zgłaszania wewnętrznych i zewnętrznych naruszeń prawa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 52 oraz z 2025 r. poz. 9 ).”,
i) użyte w ust. 114, ust. 127, ust. 128 i ust. 129 wyrazy „§ 5 pkt 4-6” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5-8”,
j) użyte w ust. 116 i ust. 121 wyrazy „§ 5 pkt 4-7” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5-8”,
k) w ust. 119 wyrazy „§ 5 pkt 4, 5, 6, albo 7” zastępuje się wyrazami „§ 5 pkt 5, 6, 7 albo 8”,
l) w ust. 134 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Zgłoszone zmiany, co do zasady, będą mogły zostać uwzględnione od kolejnego kwartału.”,
m) ust. 139 otrzymuje brzmienie:
„139. Zmienione harmonogramy kontroli, o których mowa w ust. 124 lub 125, DKA przekazuje ponownie do IK KPO oraz do wiadomości DSR.”,
n) uchyla się ust. 140,
o) w załączniku nr 1 do Procedury realizacji kontroli w objaśnieniu oznaczonym „*” wyrazy „2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz. Urz. UE L 2024/2509 z 26.09.2024)”,
p) w załączniku nr 3 do Procedury realizacji kontroli:
- w tabeli:
-- w lp. 5 wyraz „DG” zastępuje się wyrazem „Minister”,
-- w lp. 14 w ust. 3 użyty po raz drugi wyraz „Dyrektor” zastępuje się wyrazem „Dyrektora”,
q) załącznik nr 4 do Procedury realizacji kontroli otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
r) uchyla się załącznik nr 6 do Procedury realizacji kontroli;
11) po załączniku nr 5 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 5a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: C. Siekierski
Załączniki do zarządzenia nr 8 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 marca 2025 r. (poz.10).
Załącznik nr 1
PROCES REALIZACJI KONTROLI REALIZACJI REFORM LUB ICH CZĘŚCI LUB KAMIENI MILOWYCH
Lp. | Odpowiedzialność | Zadanie | Dokumenty |
1 | Dyrektor DKA | Wyznacza zespół kontrolujący | Notatka w EZD |
2 | Dyrektorzy departamentów, o których mowa w § 6 zarządzenia | Informują Dyrektora DKA o osiągnięciu założonego kamienia milowego reformy lub kamienia milowego inwestycji. | Korespondencja w EZD, w której wskazano stopień osiągnięcia kamienia milowego oraz załączniki/ dokumenty to potwierdzające |
3 | Dyrektor DKA | Zawiadamia o wszczęciu kontroli Termin: co najmniej 5 dni roboczych przed wszczęciem kontroli (w przypadku kontroli realizowanej w trybie planowym). | Zawiadomienie o kontroli |
| | Składa pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności | |
| | uzasadniających | Oświadczenie, którego |
4 | Zespół kontrolujący | wyłączenie z udziału w kontroli, w tym identyfikacji konfliktu interesów. | wzór określa załącznik nr 1 do procedury realizacji kontroli. |
| | Termin: przed przystąpieniem do | |
| | czynności kontrolnych. | |
5 | Dyrektor departamentu, który odpowiada za kontrolowaną reformę lub jej część lub kamień milowy | Wykazuje stopień realizacji reformy lub jej części/osiągnięcia kamieni milowych wraz z informacją nt. ich terminowej realizacji i przekazuje niezbędne dane wraz z załącznikami. Termin: do 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu kontroli. | Korespondencja przekazana w EZD |
| | Realizuje czynności kontrolne obejmujące: | 1) projekt odpowiedzi na |
| | 1) przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania z listy sprawdzającej; | pytania ujęte w liście |
6 | Zespół kontrolujący | 2) przygotowanie notatki pokontrolnej. | sprawdzającej; |
| | Termin: do 7 dni roboczych od dnia | 2) projekt notatki |
| | wszczęcia kontroli. | pokontrolnej |
7 | Zespół kontrolujący Dyrektor DKA | Przekazuje podpisaną notatkę pokontrolną do departamentu, który odpowiada za kontrolowaną reformę lub jej część, lub kamień milowy oraz do wiadomości DSR. Termin: niezwłocznie po podpisaniu notatki pokontrolnej | Notatka pokontrolna w EZD |
8 | Zespół kontrolujący | Dołącza do e-Kontrole ostateczne dokumenty prezentujące wyniki kontroli wraz z właściwymi załącznikami. Termin: niezwłocznie po podpisaniu dokumentów w EZD. | Notatka pokontrolna w e-Kontrole |
9 | Dyrektor DKA | Monitoruje ewentualne zalecenia i wnioski pokontrolne. | Korespondencja dokumentowana w EZD |
10 | Dyrektor departamentu, który odpowiada za kontrolowaną reformę lub jej część lub kamień milowy | Udziela odpowiedzi w zakresie sposobu realizacji ewentualnych wniosków i zaleceń pokontrolnych. Termin: zależnie od charakteru wniosków, zazwyczaj do 3 dni roboczych. | Korespondencja przekazana w EZD |
| | Przekazuje do DSR informacje na temat | |
11 | Dyrektor DKA | zrealizowanej kontroli. Termin: niezwłocznie po zamieszczeniu notatki pokontrolnej | Korespondencja przekazana w EZD |
| | w e-Kontrole. | |
Załącznik nr 2
PROCES WPROWADZANIA DO CST2021 INFORMACJI O AUDYTACH REFORM I INWESTYCJI PRZEPROWADZONYCH W RAMACH KPO, W TYM O AUDYTACH I KONTROLACH ORGANÓW ZEWNĘTRZNYCH
Lp. | Odpowiedzialność | Zadanie | Dokumenty |
1 | Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu (DKA) | Udostępnia w EZD otrzymane wyniki kontroli/audytu Naczelnikowi wydziału właściwego ds. kontroli KPO. | Wyniki kontroli lub audytu organów zewnętrznych (sprawozdania, notatki pokontrolne, wystąpienia pokontrolne itd.) przekazane w EZD |
2 | Naczelnik wydziału właściwy ds. kontroli KPO w DKA | Udostępnia w EZD dokument, pracownikowi odpowiedzialnemu za zamieszczanie w systemie w aplikacji e- kontrole w systemie CST2021, w module „Kontrole zewnętrzne”, ostatecznych wyników kontroli/audytów. | |
3 | Pracownik wydziału ds. kontroli KPO w DKA | 1. Rejestruje wyniki kontroli w aplikacji e- kontrole w systemie CST2021, w module 2. Zamieszcza informacje o wydanych rekomendacjach, terminie ich realizacji/wdrożenia i poziomie istotności. 3. Załącza pliki dokumentów z wynikami kontroli, audytu. „Kontrole zewnętrzne” (uzupełnia pola obowiązkowe z trzech głównych części „Informacje identyfikacyjne, Informacje o kontroli i Wynik kontroli”). | |
4 | Departament, który odpowiada za realizację zadań objętych zaleceniami/ rekomendacjami | 1. Analizuje zalecenia/rekomendacje i podejmuje adekwatne działania. 2. Udostępnia do Departamentu Strategii i Rozwoju pismo o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji. | Pismo o wdrożeniu zaleceń/ rekomendacji |
5 | Departament Strategii i Rozwoju | 1. Monitoruje stan wdrożenia wydanych rekomendacji i zaleceń (w tym pozyskuje niezbędne informacje z innych komórek organizacyjnych ministerstwa, jednostek wspierających). 2. Opracowuje i przekazuje do IK KPO pismo o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji. 3. Udostępnia do DKA do wiadomości pismo o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji. | Pismo o wdrożeniu zaleceń/ rekomendacji |
6 | Pracownik wydziału ds. kontroli KPO w DKA | Po otrzymaniu pisma o wdrożeniu zaleceń/rekomendacji bezzwłocznie rejestruje informacje w systemie CST2021. | |
- Data ogłoszenia: 2025-03-28
- Data wejścia w życie: 2025-03-29
- Data obowiązywania: 2025-03-29
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA