REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 118

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie Systemu wdrażania reform w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w dziedzinach objętych działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 116) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do reform, o których mowa w § 1 ust. 1, zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z wyjątkiem § 5 pkt 2 załącznika do zarządzenia w zakresie wykorzystania Arachne na etapie realizacji reformy.";

2) w załączniku do zarządzenia:

a) w § 6:

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Raporty, o których mowa w ust. 5, są analizowane pod kątem zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej zapobiegania korupcji, nadużyć finansowych, konfliktu interesów i podwójnego finansowania. Wyniki analizy przeprowadzonej przez użytkownika Arachne są umieszczane w liście sprawdzającej w zakresie uwzględniania wyników analizy z Arachne, której wzór określa załącznik nr 1 do Opisu.",

- w ust. 7 uchyla się pkt 5,

b) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonuje kontrolę, stosując listę sprawdzającą do weryfikacji realizacji reformy, w tym osiągnięcia kamienia milowego/wskaźnika, której minimalny zakres stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli, i sporządza notatkę pokontrolną z wykorzystaniem aplikacji e-kontrole w CST; szczegółową procedurę kontroli określa załącznik nr 2 do Opisu;";

3) dodaje się załącznik nr 1 do Opisu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia;

4) dotychczasowy załącznik do Opisu oznacza się jako załącznik nr 2 do Opisu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 22 listopada 2022 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

¹⁾ Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [LISTA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE UWZGLĘDNIANIA WYNIKÓW ANALIZY Z ARACHNE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Poz. 118)

Załącznik nr 1

LISTA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE UWZGLĘDNIANIA WYNIKÓW ANALIZY Z ARACHNE

Numer i nazwa reformy
Numer i nazwa kamienia milowego

Lp.	Pytanie	ODPOWIEDŻ			UWAGI
Lp.	Pytanie	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Czy użycie systemu Arachne przez IOR zostało udokumentowane?
2	Jeśli na pytanie 1 odpowiedź brzmi "TAK", to należy podać w jaki sposób. Jeśli odpowiedź brzmi "NIE" należy wyjaśnić dlaczego.
3	Czy pobrano raport z systemu ARACHNE z kluczowymi wskaźnikami ryzyka ?
4	Czy ww. raport z systemu ARACHNE wykazuje czynniki ryzyka oznaczone "czerwoną flagą" dla kontrolowanych reform/ kamieni milowych ?

5	Jeśli na pytanie 4 odpowiedź brzmi "TAK", to: czy podjęte zostały dalsze czynności weryfikacyjne?
6	Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia wysokiego ryzyka nieprawidłowości w ramach realizowanej reformy/ kamienia milowego ?
7	Czy podjęto dodatkowe działania, w związku z podejrzeniem wystąpienia wysokiego ryzyka nieprawidłowości w ramach realizowanej reformy/ kamienia milowego ?	Przykładowe działania możliwe do podjęcia: skierowano do kontroli doraźnej / w ramach aktualizacji harmonogramu kontroli dołączono dodatkową kontrolę
8	Jeśli na pytanie 7 odpowiedź brzmi "TAK", to: należy podać jakie to były działania.