REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 118
ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 30 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu wdrażania reform w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w dziedzinach objętych działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się również do reform, o których mowa w § 1 ust. 1, zrealizowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, z wyjątkiem § 5 pkt 2 załącznika do zarządzenia w zakresie wykorzystania Arachne na etapie realizacji reformy.";
2) w załączniku do zarządzenia:
a) w § 6:
- ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Raporty, o których mowa w ust. 5, są analizowane pod kątem zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej zapobiegania korupcji, nadużyć finansowych, konfliktu interesów i podwójnego finansowania. Wyniki analizy przeprowadzonej przez użytkownika Arachne są umieszczane w liście sprawdzającej w zakresie uwzględniania wyników analizy z Arachne, której wzór określa załącznik nr 1 do Opisu.",
- w ust. 7 uchyla się pkt 5,
b) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wykonuje kontrolę, stosując listę sprawdzającą do weryfikacji realizacji reformy, w tym osiągnięcia kamienia milowego/wskaźnika, której minimalny zakres stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli, i sporządza notatkę pokontrolną z wykorzystaniem aplikacji e-kontrole w CST; szczegółową procedurę kontroli określa załącznik nr 2 do Opisu;";
3) dodaje się załącznik nr 1 do Opisu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia;
4) dotychczasowy załącznik do Opisu oznacza się jako załącznik nr 2 do Opisu.
§ 3.
Minister Finansów: M. Rzeczkowska
1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 listopada 2022 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Poz. 118)
Załącznik nr 1
LISTA SPRAWDZAJĄCA W ZAKRESIE UWZGLĘDNIANIA WYNIKÓW ANALIZY Z ARACHNE
| Numer i nazwa reformy | |||||
| Numer i nazwa kamienia milowego | |||||
| Lp. | Pytanie | ODPOWIEDŻ | UWAGI | ||
| TAK | NIE | NIE DOTYCZY | |||
| 1 | Czy użycie systemu Arachne przez IOR zostało udokumentowane? | | | | |
| 2 | Jeśli na pytanie 1 odpowiedź brzmi "TAK", to należy podać w jaki sposób. Jeśli odpowiedź brzmi "NIE" należy wyjaśnić dlaczego. | | |||
| 3 | Czy pobrano raport z systemu ARACHNE z kluczowymi wskaźnikami ryzyka ? | | | | |
| 4 | Czy ww. raport z systemu ARACHNE wykazuje czynniki ryzyka oznaczone "czerwoną flagą" dla kontrolowanych reform/ kamieni milowych ? | | | | |
| 5 | Jeśli na pytanie 4 odpowiedź brzmi "TAK", to: czy podjęte zostały dalsze czynności weryfikacyjne? | | |||
| 6 | Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia wysokiego ryzyka nieprawidłowości w ramach realizowanej reformy/ kamienia milowego ? | | | | |
| 7 | Czy podjęto dodatkowe działania, w związku z podejrzeniem wystąpienia wysokiego ryzyka nieprawidłowości w ramach realizowanej reformy/ kamienia milowego ? | | | | Przykładowe działania możliwe do podjęcia: skierowano do kontroli doraźnej / w ramach aktualizacji harmonogramu kontroli dołączono dodatkową kontrolę |
| 8 | Jeśli na pytanie 7 odpowiedź brzmi "TAK", to: należy podać jakie to były działania. | | |||
Data wypełnienia listy:
Opracował:
Zatwierdził:
- Data ogłoszenia: 2022-11-30
- Data wejścia w życie: 2022-12-01
- Data obowiązywania: 2022-12-01
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA