REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 135

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2022 Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 16, 21, 47, 62, 83, 106 i 123) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) przedsięwzięcia finansowane w ramach „Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców" w wysokości 195 200 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.";

2) w § 16 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych przedsiębiorców wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych (ujęte w „Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców");";

3) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

4) w załączniku Nr 10 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r." kody klasyfikacji zadaniowej 11.4.-11.4.2.5. otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej]

Załączniki do decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2022 r. (poz. 135)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	Ogółem
752			1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-4 472 900
	75201						-177 940 358					-177 940 358
		3070					-220 000 000					-220 000 000
		4010					44 000					44 000
		4050					42 000 000					42 000 000
		4060					7 000					7 000
		4110					7 564					7 564
		4120					1 078					1 078
	75202						36 962 858					36 962 858
		3070					40 000 000					40 000 000
		4010					-44 000					-44 000
		4050					-3 000 000					-3 000 000
		4060					12 000					12 000
		4110					-7 564					-7 564
		4120					-1 078					-1 078
		4300					3 500					3 500
	75203						9 000 000					9 000 000
		3070					20 000 000					20 000 000
		4050					-7 000 000					-7 000 000
		4300					-4 000 000					-4 000 000
	75206			-425 000			-9 575 000					-10 000 000
		3070					10 000 000					10 000 000
		4050					-20 000 000					-20 000 000
		4170					225 000					225 000
		4410		-425 000			200 000					-225 000
	75211		1 784 565				0					1 784 565
		3070					2 000 000					2 000 000
		4010					2 000 000					2 000 000
		4050					-4 000 000					-4 000 000
		4210	1 784 565									1 784 565
	75213				-20 700	-74 700						-95 400
		4060			-20 700	-1 200						-21 900
		4300				-73 500						-73 500
	75216						694 000			-500 000	-200 000	-6 000
		4210								-500 000	-200 000	-700 000
		4270					628 000					628 000
		4300					66 000					66 000
	75219										-1 245 800	-1 245 800
	75219	4410									-1 245 800	-1 245 800
	75220			-3 415 260	30 695		140 531 800	50 000	220 000	300 000	-650 000	137 067 235
		3070					160 000 000					160 000 000
		4010		-3 412 760	12 760							-3 400 000
		4050					-6 000 000					-6 000 000
		4110		-2 200	2 200							0
		4120		-300	300							0
		4210			15 435		225 800	-150 000		300 000	-390 000	1 235
		4270									-228 000	-228 000
		4300					-13 694 000	200 000	220 000		-32 000	-13 306 000
3000							12 000 000					12 000 000
4000			1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-12 326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-16 472 900
cz. 29			1 784 565	-3 840 260	9 995	-74 700	-326 700	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-4 472 900

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	Ogółem
752				-77 641	2 900	70 000	4 477 641					4 472 900
	75224				8 726 587		176 373 996					185 100 583
		3070					17 540 170					17 540 170
		4010			4 995 192		89 815 299					94 810 491
		4050			2 755 007		45 416 578					48 171 585
		4060			86 143		1 029 151					1 115 294
		4070			16 940		148 835					165 775
		4110			754 593		10 060 367					10 814 960
		4120			118 712							118 712
		4180					6 567 358					6 567 358
		4300					879 436					879 436
		4410					2 653 747					2 653 747
		4770					2 263 055					2 263 055
	75295			-77 641	-8 723 687	70 000	-171 896 355					-180 627 683
		3070					-12 540 170					-12 540 170
		4010		-64 896	-4 945 420		-88 350 403					-93 360 719
		4020			-49 772							-49 772
		4050			-2 755 007		-47 416 578					-50 171 585
		4060			-83 243		-1 029 151					-1 112 394
		4070			-16 940		-148 835					-165 775
		4110		-11 156	-754 593		-10 049 211					-10 814 960
		4120		-1 589	-118 712		1 589					-118 712
		4180					-6 567 358					-6 567 358
		4300				70 000	-879 436					-809 436
		4410					-2 653 747					-2 653 747
		4770					-2 263 055					-2 263 055
755							0					0
	75503						0					0
		4050					-700 000					-700 000
		4590					700 000					700 000
3000							5 000 000					5 000 000
4000				-77 641	2 900	70 000	-522 359					-527 100
cz. 29				-77 641	2 900	70 000	4 477 641					4 472 900
3000							17 000 000					17 000 000
4000			1 784 565	-3 917 901	12 895	-4 700	-12 849 059	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	-17 000 000
cz. 29			1 784 565	-3 917 901	12 895	-4 700	4 150 941	50 000	220 000	-200 000	-2 095 800	0

Załącznik 2. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.]

Załącznik Nr 2

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2022 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/podzadanie/działanie	Cel	Miernik	Wartość docelowa miernika w 2022 r.	Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.4.	Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)	100	Minister Obrony Narodowej
11.4.			Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)	90	Minister Obrony Narodowej
11.4.1.	Mobilizacja gospodarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"	100	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym SZ RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z "Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców"	24	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	90	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.	Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	Zapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczych	Relacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	80	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Zabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)	100	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego