REKLAMA
Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 187
Departament Budżetowy
DECYZJA NR 312/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 listopada 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.
1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
|
|
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 34, 48, 54, 91, 104, 110, 114, 129, 147, 156, 159, 175, 180 i 182.
Załącznik do decyzji Nr 312/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2016 r. (poz. 187)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.
|
|
| (w zł) | |||||||||||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||
| Dział | Rozdział | § | DB | DG | DGW | DO RSZ | IW SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 41 01 | JW 4724 | OZ ŻW | |
| 750 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 75001 |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 4020 |
| 1 386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 386 000 | ||
| 4050 |
| -1 386 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1 386 000 | ||
| 752 |
|
| 4 100 694 | -8 325 848 | 5 997 658 | -779 01 8 | 3 663 652 | -2 219 016 | 854 000 | 664 557 | -298 736 | 202 801 | 3 860 744 |
| 75201 |
| -7 027 000 |
|
|
| -9 1 55 935 |
|
|
|
|
| -16 182 935 | |
| 3070 |
|
|
|
| -9 437 435 |
|
|
|
|
| -9 437 435 | ||
| 4010 |
|
|
|
| 31 500 |
|
|
|
|
| 31 500 | ||
| 4050 | -7 027 000 |
|
|
| 250 000 |
|
|
|
|
| -6 777 000 | ||
| 75202 |
|
|
|
|
| -2 1 73 532 |
|
|
|
|
| -2 173 532 | |
| 3070 |
|
|
|
| -3 982 684 |
|
|
|
|
| -3 982 684 | ||
| 4010 |
|
|
|
| 74 000 |
|
|
|
|
| 74 000 | ||
| 4050 |
|
|
|
| 1 735 1 52 |
|
|
|
|
| 1 735 152 | ||
| 75203 |
|
|
|
|
| -2 670 935 |
|
|
|
|
| -2 670 935 | |
| 3070 |
|
|
|
| -2 693 935 |
|
|
|
|
| -2 693 935 | ||
| 4010 |
|
|
|
| 23 000 |
|
|
|
|
| 23 000 | ||
| 75207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 242 978 | 242 978 | |
| 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 207 570 | 207 570 | ||
| 4110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 177 | 40 177 | ||
| 4300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -4 769 | -4 769 | ||
| 75208 |
|
|
| -1 63 465 |
|
|
|
|
|
|
| -163 465 | |
| 4050 |
|
| -1 63 465 |
|
|
|
|
|
|
| -163 465 | ||
| 75209 |
|
|
| -121 113 |
|
|
|
|
|
|
| -121 113 | |
| 4050 |
|
| -121 113 |
|
|
|
|
|
|
| -121 113 | ||
| 75210 |
|
|
| -33 762 |
|
|
|
|
|
|
| -33 762 | |
| 4050 |
|
| -33 762 |
|
|
|
|
|
|
| -33 762 | ||
| 75213 |
| 3 404 694 |
| 1 117 000 | -4 004 018 |
|
|
|
|
| -40 177 | 477 499 | |
| 4010 | 725 191 |
|
| 90 000 |
|
|
|
|
|
| 815 191 | ||
| 4050 |
|
| 1 117 000 | -244 01 8 |
|
|
|
|
|
| 872 982 | ||
| 4110 | 87 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 000 | ||
| 4120 | 12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 000 | ||
| 4180 |
|
|
| -150 000 |
|
|
|
|
| -40 177 | -190 177 | ||
| 4300 | 2 580 503 |
|
| -3 500 000 |
|
|
|
|
|
| -919 497 | ||
| 4420 |
|
|
| -200 000 |
|
|
|
|
|
| -200 000 | ||
| 75216 |
|
|
|
| 3 225 000 | -28 550 | -2 351 031 |
| 30 000 |
|
| 875 41 9 | |
| 3070 |
|
|
| 3 850 000 | -28 550 |
|
| 30 000 |
|
| 3 851 450 | ||
| 4010 |
|
|
| -309 290 |
|
|
|
|
|
| -309 290 | ||
| 4040 |
|
|
| -21 0 710 |
|
|
|
|
|
| -210 710 | ||
| 4110 |
|
|
| -92 000 |
|
|
|
|
|
| -92 000 | ||
| 4120 |
|
|
| -13 000 |
|
|
|
|
|
| -13 000 | ||
| 4180 |
|
|
|
|
| -49 495 |
|
|
|
| -49 495 | ||
| 4210 |
|
|
|
|
| -190 219 |
|
|
|
| -190 219 | ||
| 4220 |
|
|
|
|
| -99 000 |
|
|
|
| -99 000 | ||
| 4300 |
|
|
|
|
| -2 012 317 |
|
|
|
| -2 012 317 | ||
| 75218 |
|
|
|
|
| 87 000 |
|
|
|
|
| 87 000 | |
| 4270 |
|
|
|
| 87 000 |
|
|
|
|
| 87 000 | ||
| 75219 |
|
|
|
|
|
| 132 015 | 654 000 | 504 557 | -184 264 |
| 1 106 308 | |
| 4050 |
|
|
|
|
| 7 015 | 854 000 | 904 557 | -184 264 |
| 1 581 308 | ||
| 4180 |
|
|
|
|
|
|
| -400 000 |
|
| -400 000 | ||
| 4420 |
|
|
|
|
| 125 000 | -200 000 |
|
|
| -75 000 | ||
| 75220 |
|
|
| -105 015 |
| 20 329 377 |
|
| 130 000 | -114 472 |
| 20 239 890 | |
| 3070 |
|
|
|
| 18 716 377 |
|
|
|
|
| 18 716 377 | ||
| 4050 |
|
| -109 784 |
| 1 700 000 |
|
|
|
|
| 1 590 216 | ||
| 4270 |
|
|
|
| -87 000 |
|
|
|
|
| -87 000 | ||
| 4280 |
|
|
|
|
|
|
|
| -5 000 |
| -5 000 | ||
| 4300 |
|
| 4 769 |
|
|
|
| 1 30 000 | -1 09 472 |
| 25 297 | ||
| 75280 |
|
| -7 723 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -7 723 000 | |
| 4300 |
| -7 723 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -7 723 000 | ||
| 75295 |
| 7 723 000 | -602 848 | 5 304 013 |
| -2 723 773 |
| 200 000 |
|
|
| 9 900 392 | |
| 2270 | 8 333 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 333 000 | ||
| 2830 | -350 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -350 000 | ||
| 2840 | -260 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| -260 000 | ||
| 3070 |
|
|
|
| -2 573 773 |
|
|
|
|
| -2 573 773 | ||
| 4010 |
|
| 20 000 |
|
|
|
|
|
|
| 20 000 | ||
| 4050 |
| -393 000 | 5 278 01 3 |
| -150 000 |
|
|
|
|
| 4 735 013 | ||
| 4060 |
| -37 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -37 000 | ||
| 4070 |
| -172 848 |
|
|
|
|
|
|
|
| -172 848 | ||
| 4110 |
|
| 5 000 |
|
|
|
|
|
|
| 5 000 | ||
| 4120 |
|
| 1 000 |
|
|
|
|
|
|
| 1 000 | ||
| 4210 |
|
|
|
|
|
| 200 000 |
|
|
| 200 000 | ||
| 755 |
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 75503 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
| 0 | |
| 4010 |
|
| 30 000 |
|
|
|
|
|
|
| 30 000 | ||
| 4050 |
|
| -30 000 |
|
|
|
|
|
|
| -30 000 | ||
| 851 |
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
| 85156 |
|
|
|
|
| 529 |
|
|
|
|
| 529 | |
| 4130 |
|
|
|
| 529 |
|
|
|
|
| 529 | ||
| 85157 |
|
|
|
|
| -529 |
|
|
|
|
| -529 | |
| 4410 |
|
|
|
| -529 |
|
|
|
|
| -529 | ||
| 2000 | 7 723 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 723 000 | ||
| 3000 |
|
|
| 3 850 000 | 0 |
|
| 30 000 |
|
| 3 880 000 | ||
| 4000 | -3 622 306 | -8 325 848 | 5 997 658 | -4 629 018 | 3 663 652 | -2 219 016 | 854 000 | 634 557 | -298 736 | 202 801 | -7 742 256 | ||
| Cz. 29 | 4 100 694 | -8 325 848 | 5 997 658 | -779 018 | 3 663 652 | -2 219 016 | 854 000 | 664 557 | -298 736 | 202 801 | 3 860 744 | ||
| Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||
| Dział | Rozdział | § | SWW | SKW | NCK | WBE Bydgoszcz | WBE Gdańsk | WBE Łódź | WBE Olsztyn | WBE Szczecin | WBE Warszawa
| ||
| 752 |
| -2 091 691 | -1 500 000 | -269 053 |
|
|
|
|
|
| -3 860 744 | ||
| 75217 |
| -2 091 691 |
|
|
|
|
|
|
|
| -2 091 691 | ||
| 4010 | -300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -300 000 | |||
| 4040 | -88 745 |
|
|
|
|
|
|
|
| -88 745 | |||
| 4050 | -1 648 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1 648 000 | |||
| 4140 | -54 946 |
|
|
|
|
|
|
|
| -54 946 | |||
| 75218 |
|
| -1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
| -1 500 000 | ||
| 4050 |
| -1 500 000 |
|
|
|
|
|
|
| -1 500 000 | |||
| 75295 |
|
|
| -269 053 |
|
|
|
|
|
| -269 053 | ||
| 4050 |
|
| -269 053 |
|
|
|
|
|
| -269 053 | |||
| 753 |
|
|
|
|
| 0 | 11 200 | -11 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75301 |
|
|
|
| 3 300 | 11 200 |
| 1 190 | 12 260 |
| 27 950 | ||
| 3110 |
|
|
| 3 300 | 11 200 |
| 1 190 | 12 260 |
| 27 950 | |||
| 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 759 | 10 759 | |||
| 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
| -9 328 | -9 328 | |||
| 4070 |
|
|
|
|
|
|
|
| -1 431 | -1 431 | |||
| 75302 |
|
|
|
|
|
| -11 200 | -1 190 |
|
| -12 390 | ||
| 3110 |
|
|
|
|
| -11 200 | -1 190 |
|
| -12 390 | |||
| 75312 |
|
|
|
| -3 300 |
|
|
| -12 260 |
| -15 560 | ||
| 3110 |
|
|
| -3 300 |
|
|
| -12 260 |
| -15 560 | |||
| 3000 |
|
|
| 0 | 11 200 | -11 200 | 0 | 0 |
| 0 | |||
| 4000 | -2 091 691 | -1 500 000 | -269 053 |
|
|
|
|
| 0 | -3 860 744 | |||
| Cz. 29 | -2 091 691 | -1 500 000 | -269 053 | 0 | 11 200 | -11 200 | 0 | 0 | 0 | -3 860 744 | |||
| 2000 | 7 723 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 723 000 | ||
| 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 | 11 200 | -11 200 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 3 880 000 | ||
| 4000 | -5 713 997 | -9 825 848 | 5 728 605 | -4 629 018 | 3 663 652 | -2 219 016 | 854 000 | 634 557 | -298 736 | 202 801 | -11 603 000 | ||
| Cz. 29 | 2 009 003 | -9 825 848 | 5 728 605 | -779 018 | 3 674 852 | -2 230 216 | 854 000 | 664 557 | -298 736 | 202 801 | 0 | ||
Załącznik Nr 2
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części
|
|
|
|
|
| w tys. zł |
| Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota | numer klasyfikacji zadaniowej |
| 1. | Dotacje podmiotowe | 398 838 | X | ||
| 1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania | X | 222 646 | X |
|
| X | 189 646 | 3.2.2. | ||
| Akademia Sztuki Wojennej | 75295 | 25 406 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 62 568 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 20 137 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 25 498 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 56 037 |
| |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 80302 | 33 000 | 3.2.2. | ||
| 2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | X | 144 831 | 3.2.2. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 4 811 | X | ||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 67 337 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 10 464 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 22 496 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 30 204 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9519 | X | |||
| Departament Budżetowy* | 0 | X | |||
| X | X | Ogółem uczelnie | X | 367 477 | X |
| Akademia Sztuki Wojennej | 30 217 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 129 905 | X | |||
| Akademia Marynarki Wojennej | 30 601 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 47 994 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 86 241 | X | |||
| Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 9 519 | X | |||
| Departament Budżetowy* | 0 | X | |||
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń) | 33 000 | X | |||
| 3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury | X | 26 635 | X |
|
| X | 20 798 | 9.1.1. | ||
| Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”) | 92118 | 13 859 | X | ||
| Muzeum Marynarki Wojennej |
| 2 820 | X | ||
| Muzeum Wojsk Lądowych |
| 2 405 | X | ||
| Muzeum Sił Powietrznych |
| 1 714 | X | ||
| Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 5 837 | 11.5.1. | ||
| 4. | 2570 | Dotacja podmiotów a z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75295 | 4 726 | 11.3.2. |
| II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe | 1 271 684 | X | ||
| 1. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”) | 75215 | 99 800 | 11.4.1 |
| 2. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75295 | 2 450 | 3.2.2. |
| 3. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75222 | 648 167 | 11.1.9. |
| 4. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 75295 | 170 | 3.2.2. |
| 5. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | X | 68 337 | 3.2.4. |
| Akademia Sztuki Wojennej | 80302 | 10 197 | X | ||
| Akademia Marynarki Wojennej | 3 793 | X | |||
| Wojskowa Akademia Techniczna | 18 735 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych | 21 139 | X | |||
| Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych | 14 473 |
| |||
| 6. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 7 350 | 13.5.1. |
| 7. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 7 350 | 13.5.1. |
| 8. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego} | 75295 | 100 | 11.3.2. |
| 9. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności | 75295 | 179 | 11.1.5 |
| 10. | 2840 | Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | 75295 | 870 | 11.3.2. |
| 11. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 493 | 11.1.4. |
| 12. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | X | 170 359 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 118 343 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 52 016 | X | |||
| 13. | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | X | 115 641 | 20.4.1. |
| – inwestycje budowlane | 85195 | 103 657 | X | ||
| – zakupy inwestycyjne | 11 984 | X | |||
| 14. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | X | 15 123 | X |
| Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 12 100 | 9.1.1 | ||
| Muzeum Sił Powietrznych | 1 500 | ||||
| Muzeum Marynarki Wojennej | 700 | ||||
| Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie” | 823 | ||||
| 15. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) | 75204 | 135 295 | 11.3.2 |
| Ogółem ( I + II ) | 1 670 522 | X | |||
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących w prowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).
- Data ogłoszenia: 2016-11-24
- Data wejścia w życie: 2016-11-24
- Data obowiązywania: 2016-11-24
- Dokument traci ważność: 2016-12-31
REKLAMA
Dzienniki Urzędowe
REKLAMA
REKLAMA