Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 2 poz. 34

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.¹⁾), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 150) ustala się, co następuje:

2. Wydatki budżetu resortu w 2011 r. wynoszą 27.259.614 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Plan finansowy resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

1) 468 żołnierzy zawodowych i 13 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa – pozostających w limicie Dyrektora Departamentu Administracyjnego;

2) 1.950 żołnierzy zawodowych w rezerwie kadrowej – pozostających w limicie dysponenta części;

3) 50 żołnierzy okresowej służby wojskowej w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe – pozostających w limicie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2011 r. przewidziano na poziomie 3.000 żołnierzy zawodowych.

3. Stosownie do § 19 decyzji Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 6, poz. 65 i Nr 17, poz. 236), zwanej dalej „decyzją Nr 88/MON”, określa się limit zatrudnienia bazowego pozostający w dyspozycji dysponenta części w wysokości 300 stanowisk.

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

a) przychody – 81.007 tys. zł,

b) koszty – 81.007 tys. zł,

c) pozostałość z roku ubiegłego – 92.052 tys. zł;

2) instytucja gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwana dalej „ZIOTP”:

a) przychody – 76.678 tys. zł,

b) koszty – 76.412 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 42.836 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 34.269 tys. zł, a na zapomogi 8.567 tys. zł (rozdział 75204);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 152 tys. zł (rozdział 75204), w tym:

a) dla żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę wojskową w wysokości 45 tys. zł, w tym na nagrody 36 tys. zł, a na zapomogi 9 tys. zł,

b) dla kandydatów na żołnierzy zawodowych – 107 tys. zł, w tym na nagrody 86 tys. zł, a na zapomogi 21 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75204);

4) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 182 tys. zł (rozdział 75204);

5) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 370 tys. zł (rozdział 75204);

6) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 70 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.³⁾);

7) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841) – 1.072 tys. zł (rozdział 75204).

1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej do wysokości limitów stanów średniorocznych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wysokości 110.051 tys. zł (rozdział 75204);

2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 30.765 tys. zł (rozdział 75204);

3) zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne w wysokości odpowiednio 379 tys. zł i 360 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanego przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowanego przez Agencję Mienia Wojskowego;

4) zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami – Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), w wysokości 100 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanego przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowanego przez Agencję Mienia Wojskowego;

5) pobierania z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych w wysokości 63 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanego przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

6) centralnego zakupu prasy w wysokości 1.790 tys. zł (rozdział 75295), koordynowanego przez Departament Wychowania i Promocji Obronności;

7) składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 60.914 tys. zł (rozdział 75220) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 8;

8) realizacji zadań ujętych w „Strategii informatyzacji resortu Obrony Narodowej w latach 2008-2012” oraz „Planie informatyzacji oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych resortu obrony narodowej w latach 2009-2018” w wysokości 8.000 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Departament Informatyki i Telekomunikacji oraz realizowane przez Departament Administracyjny;

9) ewakuacji medycznej i leczenia żołnierzy poza granicami kraju w wysokości 1.400 tys. zł (rozdział 75216), koordynowane przez Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia;

10) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony oraz prac studyjnych w wysokości do 23.876 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

11) serwisu i utrzymania aplikacji MIS-UMOWY i MIS-CRUW w wysokości 50 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Departament Budżetowy i realizowane przez Agencję Mienia Wojskowego;

12) utrzymania 20 tys. żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w wysokości 77.285 tys. zł (rozdział 75204);

13) utrzymania 500 limitów stanów średniorocznych żołnierzy służby przygotowawczej w wysokości 12.067 tys. zł (rozdziały 75204, 85156);

14) realizacji przepisów decyzji Nr 88/MON w wysokości 47.659 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (rozdziały 75201, 75202, 75203, 75220, 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

15) przygotowania i przeprowadzenia krajowych gier oraz ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, międzynarodowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach wyższych kursów obronnych, organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa oraz upowszechniania wiedzy w obszarze polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa w wysokości 1.200 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Departament Strategii i Planowania Obronnego;

16) udziału reprezentacji Wojska Polskiego w V Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.245 tys. zł (rozdział 75295), koordynowane przez Zarząd Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

17) realizacji kursów i szkoleń przez uczelnie wojskowe, finansowanych w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 21.000 tys. zł (rozdział 80302), koordynowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

18) zmian organizacyjno-dyslokacyjnych i innych przedsięwzięć wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych, w wysokości 13.554 tys. zł (paragrafy 401,404,411,412 – rozdział 75204);

19) realizacji przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018” w wysokości 23.000 tys. zł (rozdział 75215), koordynowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;

20) zabezpieczenia ćwiczenia – seminarium Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, zwanej dalej „ NATO” pk. „Allied Reach 2011” w wysokości 250 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

21) zabezpieczenia seminarium na temat bezpieczeństwa globalnego w Krakowie (International workshop on global security) wysokości 1.000 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej;

22) zabezpieczenia realizacji ćwiczenia CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) w wysokości 248 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

23) projektów związanych z poszerzeniem bazy naboru kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych w wysokości 2.443 tys. zł (rozdział 75220) koordynowane przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

24) działalności rekonwersyjnej w wysokości 9.000 tys. zł (rozdział 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych.

2. Po uzyskaniu informacji od Ministra Skarbu Państwa w zakresie wysokości środków uzyskanych z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego Dyrektor Departamentu Budżetowego, w uzgodnieniu z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przygotuje i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekt wystąpienia do Ministra Finansów (za pośrednictwem Ministra Skarbu Państwa) w sprawie uruchomienia tych środków.

3. Uruchomienie realizacji zadań planowanych do sfinansowania ze źródeł, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po otrzymaniu środków pieniężnych na pomocniczy rachunek bankowy dysponenta części. W tym celu, po uzyskaniu z Ministerstwa Finansów informacji o dokonanym transferze, Dyrektor Departamentu Budżetowego niezwłocznie informuje Szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i właściwego dysponenta.

1) realizację zadań zlecanych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z zakresu ochrony zdrowia, zadań mobilizacyjnych i obronnych, prac badawczych wojskowej służby zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych, dofinansowania dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do zadań wynikających z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.⁵⁾), organizacji turnusów leczniczo-profilaktycznych, realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej;

2) dotacje na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, dotacje na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, dotacje dla Wojskowej Izby Lekarskiej.

2. Obsługę finansowo-księgową umów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi Dowódca Garnizonu Warszawa.

3. Obsługę finansowo-księgową umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

1) uczelni wojskowych – Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

2) państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń – Departament Wychowania i Promocji Obronności;

3) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych – Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia;

4) ZIOTP – Departament Infrastruktury.

2. Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zobowiązani są do merytorycznego nadzoru i kontroli rozliczania dotacji udzielanych przez dysponenta części. W szczególności rozliczeniu podlegają dotacje ujęte w planie finansowym dysponenta części, z zastrzeżeniem pkt 8:

1) dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – dyrektor komórki organizacyjnej wskazany przez Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji;

2) dla uczelni wojskowych – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

3) dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego – Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego;

4) dla ZIOTP – Dyrektor Departamentu Infrastruktury;

5) na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018”) – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej;

6) dla państwowych instytucji kultury (muzeów) – Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

7) na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, dotacji na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

8) Dyrektor Departamentu Infrastruktury w zakresie dotacji budżetowych udzielanych na inwestycje budowlane dla wszystkich jednostek organizacyjnych.

3. Obsługę finansowo-księgową umów, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

4. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 31 października 2011 r.

5. Ostateczny termin wykonania umów (zamówień) oraz dostarczenia dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji, o których mowa w ust. 1, upływa z dniem 15 grudnia 2011 r.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, w porozumieniu z Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby w poszczególnych miesiącach 2011 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, organy planujące oraz współplanujące. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej w 2011 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2011 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 96.350.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

2. Organy współplanujące przedstawią właściwym dysponentom drugiego stopnia w terminie do dnia 10 marca 2011 r. wnioski o uruchomienie planu wydatków o których mowa w § 7 pkt 12 i 13.

3. W przypadku niepełnego wykorzystania planu wydatków, o których mowa w § 7 pkt 12, wydatki te na wniosek Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 r., mogą być przeznaczone na zwiększenie limitu stanów średniorocznych żołnierzy służby przygotowawczej.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się terminy realizacji zobowiązań i posiadane w tym zakresie dokumenty, na podstawie których dokonywane są płatności. Pozostałości środków na rachunkach bankowych, do czasu wprowadzenia zasady „zerowania” rachunków oraz składania zapotrzebowań w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, ogranicza się na koniec każdego dnia do niezbędnego minimum.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan tych środków na rachunkach bankowych i w kasach.

4. Uruchomienie realizacji zadań planowanych do sfinansowania z Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych może nastąpić po otrzymaniu z Departamentu Budżetowego potwierdzenia stanu środków na rachunku funduszu. W tym celu Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawia Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego comiesięczne informacje o stanie przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podejmuje decyzje o kolejności realizacji zadań, informując właściwego dysponenta.

5. Dysponenci realizujący zadania, o których mowa w ust. 4, w terminie siedmiu dni od zawarcia umów z wykonawcami przedstawią do Departamentu Budżetowego harmonogram realizacji zadania z podziałem na poszczególne miesiące. Podstawą przekazania środków finansowych jest zgłoszenie zapotrzebowania co najmniej pięć dni roboczych przed upływem terminu wymagalności zobowiązania.

1) obsługę merytoryczną zadań ujętych w planie inwestycji Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP – NATO Security lnvestment Programme) sprawuje Dyrektor ZIOTP, który po zatwierdzeniu dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wydatku i sporządzeniu zlecenia zastępczego przelewu, przekazuje je do Dyrektora Departamentu Infrastruktury;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury dokonuje weryfikacji otrzymanych dokumentów i przekazuje je niezwłocznie do Dyrektora Departamentu Budżetowego w celu opłacenia z rachunku dysponenta części budżetowej;

3) Dyrektor Departamentu Budżetowego dokonuje płatności dokumentu do wysokości środków zapotrzebowanych przez Dyrektora ZIOTP;

4) przedstawione przez Dyrektora ZIOTP dokumenty do zapłaty powinny, w szczególności spełniać warunki, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278). Dokumenty te po opłaceniu z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części podlegają zwrotowi do ZIOTP, gdzie podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) Dyrektor ZIOTP składa zapotrzebowanie na środki finansowe, zgodnie z ustalonymi terminami w decyzji budżetowej;

6) Dyrektor Departamentu Budżetowego w celu realizacji zasad, o których mowa w pkt 1-5, dokona zmiany w planie finansowym budżetu resortu obrony narodowej.

2. Upoważnia się, o ile zezwalają na to przepisy szczególne NATO, ZIOTP do przejściowego finansowania w ramach posiadanych środków finansowych z NATO, wydatków podlegających opłaceniu ze środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozliczenie tych wydatków nastąpi po otrzymaniu dotacji budżetowej.

1) obsługę merytoryczną zadań wykonuje Szef Inspektoratu Uzbrojenia, który po zatwierdzeniu dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wydatku i sporządzeniu zlecenia zastępczego przelewu, przekazuje je do Dyrektora Departamentu Budżetowego;

2) Dyrektor Departamentu Budżetowego dokonuje opłacenia zobowiązania z rachunku bieżącego wydatków dysponenta części do wysokości środków zapotrzebowanych przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia;

3) dokumenty do zapłaty przedstawione przez Szefa Inspektoratu Uzbrojenia powinny, w szczególności spełniać warunki art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wynikać z zobowiązań dotyczących realizowanych umów. Dokumenty te po opłaceniu podlegają zwrotowi do Inspektoratu Uzbrojenia, gdzie podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) Dyrektor Departamentu Budżetowego w celu realizacji zasad, o których mowa w pkt 1-3, dokona zmiany planu finansowego resortu obrony narodowej.

2. Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego określą, stosownie do kompetencji wzory informacji o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy oraz zatrudnieniu bazowym pracowników określonym w decyzji Nr 88/MON, o których mowa w ust. 1.

3. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części (organ koordynujący przedstawia zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania i przesyłania do Dyrektora Departamentu Kadr zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia oraz pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA_K, w terminie, o którym mowa w ust. 1. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

2. Sprawozdanie w układzie i terminie, o których mowa w ust. 1, za poprzedni kwartał, przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Szefowi Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, także Prezes Agencji Mienia Wojskowego, w zakresie wydatków przez niego realizowanych.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, muszą być poprzedzone szczegółową analizą wykorzystania dotacji już udzielonych, co będzie stanowiło podstawę do ewentualnego uruchomienia kolejnej transzy środków finansowych.

3. Dysponenci środków budżetowych, organy planujące i organ koordynujący, w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2011 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

5. Rektorzy uczelni wojskowych, a także dyrektorzy muzeów przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji, plany rzeczowo-finansowe (plany działalności), a w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2011 r. do dnia 20 lutego 2012 r. – sprawozdania z wykorzystania dotacji.

2. Osoby funkcyjne określone w załączniku Nr 9, przedstawią do Dyrektora Departamentu Budżetowego omówienie wykonania zadań, podzadań, celów i mierników realizowanych w 2011 r. w ramach budżetu zadaniowego, w terminie i układzie określonym przez Ministra Finansów.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

²⁾ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 17, poz. 180, z 2008 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 125.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

⁴⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 76, poz. 805, Nr 100, poz. 1080,z 2002 r. Nr 240, poz. 2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620.

Załączniki do decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 10 lutego 2011 r. (poz. 34)

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 3

BUDŻET RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 4

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 5

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 6

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej w 2011 r. - realizowanych przez dysponenta części

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 7

Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 8

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizacje

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik Nr 9

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj