Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 1

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

1) Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, zwanego dalej "WPFP", w tym planu finansowego oraz projektu budżetu w układzie zadaniowym;

2) katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań oraz zestawienia celów wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji, służących opracowaniu budżetu w układzie zadaniowym;

3) informacji o realizacji WPFP oraz sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

4) oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

1) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) członkach Kierownictwa Ministerstwa - rozumie się przez to Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa;

4) dysponentach - rozumie się przez to kierowników państwowych jednostek budżetowych będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia;

5) dyrektorach komórek organizacyjnych - rozumie się przez to dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwych ze względu na:

a) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,

b) realizację zadań ustawowych finansowanych z dotacji lub rezerw celowych,

c) koordynację opracowania i realizacji programów wieloletnich;

6) jednostkach sektora finansów publicznych - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 6, 7, 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

7) Departamencie - rozumie się przez to Departament Budżetu Ministerstwa;

8) rozporządzeniach - rozumie się przez to rozporządzenia Ministra Finansów wydawane na podstawie:

a) art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1) cele przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. poz. 260), zwaną dalej "SOR";

2) cele i mierniki oraz kierunki interwencji wynikające ze Strategii Sprawne Państwo 2020 (M.P. z 2013 r. poz. 136) oraz z pozostałych zintegrowanych strategii rozwoju;

3) analizy ryzyka planowanych celów i mierników oraz koszty działań;

4) plany oraz dokumenty rządowe i resortowe o charakterze strategicznym, pozostające w zakresie właściwości Ministra, w tym określone priorytety;

5) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, o których mowa w art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu budżetu państwa na rok następny;

7) wyniki ocen efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, przeprowadzonych w latach poprzedzających rok budżetowy, na który sporządzane są projekty;

8) przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 2 pkt 8 lit. b.

2. Cele wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji na poziomie podzadań i działań dysponenci oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają do akceptacji dyrektorom komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. a, a następnie przekazują Dyrektorowi Departamentu.

3. Cele wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji na poziomie podzadań i działań dyrektorzy komórek organizacyjnych, realizujący zadania, o których mowa w§ 2 pkt 5 lit. b, przekazują Dyrektorowi Departamentu.

4. Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przesyłają dokumenty, o których mowa w § 1 pkt 2, Dyrektorowi Departamentu.

2. Dyrektor Departamentu sporządza zbiorczy projekt budżetu w układzie zadaniowym i przedstawia do akceptacji Ministrowi.

2. Dyrektor Departamentu sporządza projekt WPFP i przedstawia do akceptacji Ministrowi.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. b, przekazują Dyrektorowi Departamentu informacje o zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego w planie finansowym w zakresie wielkości planowanych wydatków w układzie zadaniowym oraz wartości ustalonych mierników określających stopień realizacji celów.

1) wydatkowania środków publicznych;

2) realizacji założonych celów na podstawie wykonania zaplanowanych wartości mierników.

2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. a, monitorują realizację budżetu w układzie zadaniowym organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych. Monitorowanie realizacji budżetu w układzie zadaniowym obejmuje informacje dotyczące poziomu:

1) wydatkowania środków publicznych;

2) realizacji założonych celów na podstawie wykonania zaplanowanych wartości mierników.

3. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie realizacji zaplanowanych mierników określających stopień realizacji celów, dysponent oraz kierownik jednostki sektora finansów publicznych dołącza do informacji stosowne wyjaśnienia oraz propozycje działań zapobiegawczych.

4. W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji celów przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane dyrektor komórki organizacyjnej, po podjęciu działań naprawczych, przekazuje informację w tym zakresie Dyrektorowi Departamentu.

5. Dysponenci oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przekazują informacje o realizacji budżetu w układzie zadaniowym nie rzadziej niż w terminach wynikających z rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 8 lit. a.

1) roczną informację o realizacji WPFP, w tym o wykonaniu celów wraz z miernikami określającymi stopień ich realizacji na poziomie funkcji, wraz z informacją opisową sporządzoną według wzoru przekazanego pismem przez Dyrektora Departamentu;

2) półroczne i roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 2 pkt 8 lit. a, wraz z informacją opisową o wykonaniu celów i mierników na poziomie zadań i podzadań, sporządzoną według wzoru przekazanego pismem przez Dyrektora Departamentu.

1) dysponenci oraz kierownicy jednostek sektora finansów publicznych przedstawiają oceny dyrektorom komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. a, oraz przekazują je Dyrektorowi Departamentu wraz z roczną informacją opisową o wykonaniu celów i mierników;

2) dyrektorzy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 5 lit. b, przedstawiają oceny Dyrektorowi Departamentu wraz z roczną informacją opisową o wykonaniu celów i mierników;

3) Dyrektor Generalny Ministerstwa i Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przekazują oceny Dyrektorowi Departamentu wraz z roczną informacją opisową o wykonaniu celów i mierników.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: z up. S. Chwałek

¹⁾ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326).